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財(cái)政部江西監(jiān)管局：扎實(shí)做好“三個(gè)堅(jiān)持” 持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)提質(zhì)增效 
　　近年來，江西監(jiān)管局始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)財(cái)政部黨組和部?jī)?nèi)控委有關(guān)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)的工作安排，立足工作實(shí)際，扎實(shí)做好“三個(gè)堅(jiān)持”，持續(xù)推動(dòng)內(nèi)控工作提質(zhì)增效，保障機(jī)關(guān)規(guī)范平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，助力財(cái)政監(jiān)管工作高效開展。

　　一、堅(jiān)持“上下”聯(lián)動(dòng)，在推動(dòng)內(nèi)控工作落準(zhǔn)上出硬招

　　強(qiáng)化“上”的引領(lǐng)，筑牢內(nèi)控基石。完善組織架構(gòu)。動(dòng)態(tài)調(diào)整局內(nèi)部控制委員會(huì)成員，持續(xù)完善班子成員、各處室負(fù)責(zé)人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員三級(jí)協(xié)同共管的內(nèi)控管理體系，切實(shí)壓實(shí)局內(nèi)控委的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、內(nèi)控辦的牽頭組織協(xié)調(diào)責(zé)任和各處室負(fù)責(zé)人的“一崗雙責(zé)”責(zé)任，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的良好態(tài)勢(shì)。制定年度計(jì)劃。按照財(cái)政部?jī)?nèi)控工作相關(guān)文件要求，結(jié)合局2023年內(nèi)控自查情況，制定《財(cái)政部江西監(jiān)管局2024年內(nèi)控工作計(jì)劃》，明確具體任務(wù)清單，確保年度內(nèi)控工作安排科學(xué)合理。及時(shí)傳達(dá)精神。通過召開局內(nèi)控委會(huì)議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、支部學(xué)習(xí)會(huì)等多種形式，及時(shí)傳達(dá)財(cái)政部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控工作的指示精神和部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，并同步部署局內(nèi)控工作。注重“下”的執(zhí)行，激發(fā)內(nèi)控活力。強(qiáng)化教育培訓(xùn)。將內(nèi)控工作要求、內(nèi)控制度規(guī)定納入干部理論學(xué)習(xí)規(guī)劃，通過青年干部理論學(xué)習(xí)小組專題學(xué)、黨員干部自主學(xué)和利用辦公網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)分享學(xué)等方式，開展專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)對(duì)內(nèi)控的理解，提升內(nèi)控的執(zhí)行力，營(yíng)造全員參與、全程控制的內(nèi)控氛圍。優(yōu)化崗位設(shè)置。結(jié)合各處室人員的具體情況，對(duì)內(nèi)控崗位進(jìn)行優(yōu)化，科學(xué)設(shè)置崗位，合理設(shè)置AB崗，實(shí)現(xiàn)分工科學(xué)合理，責(zé)任明確到人。細(xì)化職責(zé)體系。針對(duì)具體監(jiān)管事項(xiàng)或工作內(nèi)容，全面分析業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位（職責(zé)），通過實(shí)施分離措施，突出權(quán)力制衡，防范職權(quán)沖突，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、橫向與縱向相互制約監(jiān)督的職責(zé)體系。

　　二、堅(jiān)持“大小”并重，在推動(dòng)內(nèi)控工作落細(xì)上下實(shí)功

　　“大處著眼”，加強(qiáng)系統(tǒng)化的內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政部?jī)?nèi)部控制基本制度、9個(gè)專項(xiàng)內(nèi)控辦法相關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合自身實(shí)際，全面梳理財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)和內(nèi)部管理事項(xiàng)，建成以“黨建制度為引領(lǐng)、管理制度為基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)制度為核心”的內(nèi)控制度體系，織密織牢內(nèi)控制度網(wǎng)。同時(shí)，結(jié)合巡視、綜合考核等指出的問題和整改要求，新增或修訂《財(cái)政部江西監(jiān)管局預(yù)決算管理辦法》等8項(xiàng)內(nèi)部管理制度，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理?！靶√幹帧保鋵?shí)細(xì)節(jié)化的內(nèi)控操作規(guī)范。緊跟新形勢(shì)新要求，修訂印發(fā)《財(cái)政部江西監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程（2023年）》，共收錄48項(xiàng)操作規(guī)程，其中新制定《財(cái)政部江西監(jiān)管局會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督內(nèi)部控制操作規(guī)程》等5項(xiàng)操作規(guī)程，明確各個(gè)層級(jí)、各部門的職責(zé)權(quán)限，覆蓋審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調(diào)研、核查、檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)，細(xì)化工作要求，為內(nèi)控執(zhí)行提供明確指引和操作規(guī)范。

　　三、堅(jiān)持“內(nèi)外”兼修，在推動(dòng)內(nèi)控工作落實(shí)上求真效

　　強(qiáng)化內(nèi)控自查評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。將內(nèi)控自查工作作為檢視內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)的重要舉措，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位，對(duì)標(biāo)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)印發(fā)內(nèi)控自查評(píng)價(jià)工作辦法并有序組織開展自評(píng)工作。局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)對(duì)各處室進(jìn)行全面評(píng)估，對(duì)各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，形成“局領(lǐng)導(dǎo)親自查、處室負(fù)責(zé)人及時(shí)盯、全局上下認(rèn)真改”的良好氛圍。針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和執(zhí)行中反饋的制度漏洞，逐項(xiàng)制定整改措施，堅(jiān)持“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“問題—整改—規(guī)范”內(nèi)控閉環(huán)。注重外部溝通協(xié)作，拓寬內(nèi)控視野。一方面，積極與其他部門單位開展內(nèi)控建設(shè)交流研討，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，不斷拓寬內(nèi)部控制建設(shè)新思路。另一方面，積極與省財(cái)政廳等部門會(huì)商研究，推動(dòng)建立《江西省財(cái)會(huì)監(jiān)督協(xié)調(diào)工作機(jī)制》，加強(qiáng)工作協(xié)同、信息共享、線索移送、聯(lián)合監(jiān)管、成果共用，凝聚監(jiān)督合力，共同提升財(cái)政管理的規(guī)范化水平，為內(nèi)部控制工作的有效落實(shí)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 

 來源：財(cái)政部江西監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年09月12日