財政部云南監(jiān)管局：“一二三四”工作法 有力推進內控工作取得實效
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2024年09月14日 07:02
財政部云南監(jiān)管局：“一二三四”工作法 有力推進內控工作取得實效
云南監(jiān)管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實財政部黨組關于內控工作的決策部署和內控委有關會議精神，積極履行內控主體責任，不斷完善內控制度建設，推動內控工作與主責主業(yè)、黨建工作深度融合，以嚴格內控管理促進財政監(jiān)管工作提質增效。
一、貫穿一條主線，堅持政治引領，全面落實內控主體責任
云南監(jiān)管局堅持政治引領，不斷提高政治站位，增強內控建設的政治自覺、思想自覺、行動自覺，切實把內控工作放到全面從嚴治黨和服務財政中心工作大局中去思考謀劃、部署落實。始終把抓好內控工作作為深入推進全面從嚴治黨的重要手段，作為加強政治機關建設、自覺踐行“兩個維護”的實際行動，持續(xù)增強紀律意識、規(guī)矩意識、制度意識，將內控工作同各項業(yè)務工作同部署、同落實、同監(jiān)督。全面貫徹落實藍佛安部長在財政部內部控制委員會2024年會議上的講話精神，深刻領悟做好財政工作的“六看”要求，準確把握推動財政管理法治化、科學化、標準化、規(guī)范化目標，把強化對權力運行的制約和監(jiān)督要求貫徹到財政監(jiān)管各項工作中。
二、強化兩項保障，完善管理機制，有效夯實內控工作基礎
云南監(jiān)管局將內控建設作為強化財政管理的重要抓手，通過建立健全財政內控制度機制和組織框架，搭建起內控工作的“四梁八柱”。一是構建制度體系，確保財政內控有章可循。持續(xù)修訂完善《云南監(jiān)管局內部控制操作規(guī)程》，重點防控審核、審批、征收監(jiān)繳、監(jiān)控、調研、績效評價等環(huán)節(jié)，形成“以制度管權、以制度管人、以制度辦事”的工作格局。根據財政部黨組最新精神和要求，樹立用制度推進工作的理念，打破思維慣性和路徑依賴，常態(tài)化評估制度實施效果，確保制度立得住，行得通，管得了。二是健全組織框架，確保財政內控高效運行。認真落實“寶塔型”責任制，云南監(jiān)管局設立內部控制委員會及領導小組，由局主要負責人任組長，切實履行第一責任人職責，班子成員、各處室負責人等為成員，認真落實“一崗雙責”。根據局領導調整和人員輪崗實際，及時調整局內控委成員，不斷壓實處室負責人內控日常管理主體責任，做到守土有責、守土盡責。合理確定全局干部職工崗位職責，明確崗位權限、工作程序等，確保層層有把關、件件有落實、事事有制衡。
三、聚焦三個重點，嚴格內控執(zhí)行，強化內控制度剛性約束
云南監(jiān)管局把內部控制融入財政監(jiān)管工作的全過程、各方面、各環(huán)節(jié)，狠抓內控執(zhí)行，讓內控制度切實成為防范廉政風險、推動工作、保護干部的第一道防線。一是聚焦黨務抓實內控。局黨組率先垂范，將內控工作納入領導班子年度履職盡責重點任務，嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策制度，有效促進科學決策、民主決策。嚴格實行事項簽報流程，以簽報形式推動工作一事一簽、一事一結，推動工作有序開展、操作規(guī)范。二是聚焦政務抓實內控。嚴格加強公文運轉管理，有效銜接文件起草、會簽、核稿、呈報等各環(huán)節(jié)，嚴把文件審核政治關、政策關、格式關，優(yōu)化公文運轉流程，做到“案無積卷、事不過夜”。嚴格保密管理，加強保密宣傳教育，開展保密和網絡安全自查，筑牢保密安全工作防線。提升資產財務管理水平，堅決貫徹落實過“緊日子”要求，嚴格經費預算管理，杜絕鋪張浪費。嚴格政務信息公開，按照政府信息公開管理規(guī)定，加強門戶網站管理，推進財政信息公開工作規(guī)范化、制度化。嚴格認真落實財政“八五”普法規(guī)劃和普法責任，提高財政監(jiān)管法治水平。三是聚焦業(yè)務抓實內控。認真梳理財政監(jiān)管核心業(yè)務，找準主要流程和關鍵環(huán)節(jié)，查缺補漏延續(xù)性工作和新增業(yè)務相關制度，嚴格按照內控操作規(guī)程和制度辦法開展各項工作，強化痕跡管理，著力提升工作的程序化水平。
四、推進四項工作，形成監(jiān)督閉環(huán)，切實提高內控管理水平
云南監(jiān)管局始終堅持問題導向、目標導向，以發(fā)現(xiàn)問題、解決問題為落腳點，在補短板、強弱項上持續(xù)用力。一是積極開展內部控制執(zhí)行情況自查和檢查。通過“處室自查+交叉檢查”雙查方式，對全局各處室內控制度執(zhí)行情況進行自查自糾，檢查工作涵蓋預算、資產、財務及公文管理、審核、檢查等十個大項共117個小項，局內控委組織召開專題會議聽取內控執(zhí)行檢查情況匯報并提出整改工作要求。二是抓實“短板”整改落實。針對內控檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各處室嚴肅認真對待，內控辦督促各處室逐項銷號式整改。對短期能夠解決的問題，做到立行立改、馬上就辦，對一時難以解決的問題，做到緊盯不放、持續(xù)推進，明確整改期限跟蹤落實。面對監(jiān)管事項、工作要求的新變化，要求各處室強化成果運用，對苗頭性、共性問題，舉一反三推進源頭治理。三是建立內控動態(tài)監(jiān)測機制。建立并完善內控數據庫和經驗庫，完善防控措施，為有效應對重大事項和做好相關業(yè)務防控提供參考。四是強化教育培訓。緊密結合“警示教育周”等活動，加強對新入職干部、崗位鍛煉及借調干部、關鍵崗位干部等重點人員的內控業(yè)務培訓，以內控制度學習為抓手，進一步規(guī)范自由裁量權，不斷強化黨員干部理解內控、敬畏內控、落實內控的思想意識。
來源：財政部云南監(jiān)管局 發(fā)布日期：2024年09月13日