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財政部山西監(jiān)管局：強化內(nèi)控建設(shè)體系 提升內(nèi)控工作實效
　　2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，山西監(jiān)管局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實部黨組決策部署和部內(nèi)控委工作要求，將完善制度建設(shè)和規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合，不斷提升內(nèi)控管理實效，扎實做好全局2025年內(nèi)控工作。

　　一、不斷健全完善內(nèi)控制度體系。一是建立內(nèi)控制度常態(tài)化完善機制。嚴格落實常態(tài)化內(nèi)控制度完善機制，深入查找內(nèi)控制度問題不足，全面抓好內(nèi)控制度修訂工作。組織各部門對已出臺的制度文件再次校對完善；對未出臺需出臺的制度持續(xù)修訂完善。局內(nèi)控辦牽頭對全局修訂完善制度進行收集匯總，確保各項制度辦法與監(jiān)管業(yè)務授權(quán)、政策規(guī)定相匹配，實現(xiàn)內(nèi)控制度“制定—執(zhí)行—修訂”閉環(huán)管理，進一步規(guī)范權(quán)力運行，提升依法行政能力，提高各部門制度執(zhí)行力，不斷提高內(nèi)控制度的針對性和實效性。二是完善內(nèi)控操作規(guī)程。根據(jù)監(jiān)管局監(jiān)管工作的新要求、新內(nèi)容，不斷梳理各部門工作職責，對延續(xù)性工作和轉(zhuǎn)型后新業(yè)務進行查漏補缺，不斷建立健全全局內(nèi)控操作規(guī)程。三是修訂內(nèi)控管理辦法。為進一步貫徹落實財政部內(nèi)控建設(shè)工作要求，加強山西監(jiān)管局內(nèi)控管理，持續(xù)提升內(nèi)控管理成效，局內(nèi)控辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合全局實際工作情況，征求各部門意見建議，修訂完善《財政部山西監(jiān)管局內(nèi)部控制管理辦法》。

　　二、充分發(fā)揮局內(nèi)控辦職能作用。一是履行牽頭管理職責。局內(nèi)控辦切實履行內(nèi)控工作牽頭管理職責，結(jié)合本單位實際，積極探索符合自身業(yè)務特點的內(nèi)控工作方式方法，充分運用日常提醒、事件調(diào)查、內(nèi)控考評和內(nèi)控檢查等手段，嚴格控制相關(guān)活動，不斷加強日常監(jiān)督管理，切實抓好專項內(nèi)控辦法貫徹落實。二是建立有效溝通機制。強化溝通協(xié)調(diào)，及時了解各部門內(nèi)控工作開展情況，積極推進內(nèi)控制度完善、內(nèi)控檢查、工作報告等日常工作機制落實，強化內(nèi)控制度執(zhí)行，做好日常內(nèi)控工作記錄，及時向部內(nèi)控辦報送全局本年度內(nèi)控工作情況。局內(nèi)控辦建立有效信息溝通機制，按規(guī)定渠道及時向局內(nèi)控委、相關(guān)司局報告工作開展情況，同時保持與地方財政、屬地中央預算單位等的信息溝通。此外，加強信息報送，積極向部內(nèi)控辦反映全局內(nèi)控工作成果及經(jīng)驗做法。三是抓好制度學習培訓。組織開展內(nèi)控宣傳、培訓和集中學習活動，將部內(nèi)控委會議精神、局內(nèi)控委工作相關(guān)要求，作為干部職工學習計劃的重要內(nèi)容，自上而下加強對內(nèi)控相關(guān)規(guī)定的了解和掌握，做好局內(nèi)控委、內(nèi)控辦專題會議記錄與紀要。同時，要求各部門將內(nèi)控制度培訓作為日常業(yè)務學習規(guī)定動作，促進各部門不斷更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全局形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

　　三、不斷加強內(nèi)控考評結(jié)果運用。一是加強內(nèi)控執(zhí)行日常監(jiān)督。各部門做深做實內(nèi)控管理工作，查找內(nèi)控缺陷，完善內(nèi)控制度，改進內(nèi)部管理，及時向局內(nèi)控辦報備工作開展情況。局內(nèi)控辦強化責任落實，及時分析匯總各部門年度內(nèi)控工作執(zhí)行情況，報告部內(nèi)控辦。二是開展年度內(nèi)控考評工作。深入研究年度內(nèi)控考評重點，持續(xù)提升內(nèi)控考評指標體系的科學性、有效性。結(jié)合內(nèi)控考評指標和全局工作實際，制發(fā)年度內(nèi)控考核通知，成立內(nèi)控考核工作專班，對各業(yè)務處室在履職盡責過程中的內(nèi)控制度管理執(zhí)行情況進行針對性考評，做實做細自評工作，切實提高自評質(zhì)量。三是加強內(nèi)控考核結(jié)果運用。局內(nèi)控辦匯總各部門自查與內(nèi)控考核專班抽查情況，形成專題報告報局內(nèi)控委審閱。同時，加強內(nèi)控考評結(jié)果運用，將內(nèi)控考核評價結(jié)果與部門和個人年度考核、評優(yōu)評先，以及干部選拔、任用和獎懲相結(jié)合，并作為民主生活會和黨風廉政建設(shè)責任制考核的重要內(nèi)容，充分發(fā)揮考評激勵約束作用。 來源：財政部山西監(jiān)管局 發(fā)布日期：2025年04月22日