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財(cái)政部青島監(jiān)管局：強(qiáng)內(nèi)控之基 筑風(fēng)險(xiǎn)之堤  “四位一體”推動內(nèi)控工作提質(zhì)增效
　　近年來，青島監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)部黨組和內(nèi)控委決策部署，持續(xù)加力構(gòu)建“全員參與、全面覆蓋、全程嵌入”的內(nèi)控工作機(jī)制，推動內(nèi)控工作提質(zhì)增效，為持續(xù)提升財(cái)政治理效能提供堅(jiān)強(qiáng)保障。  

　　一、提高站位謀全局，強(qiáng)化組織引領(lǐng)“定星盤”   

　　一是以使命擔(dān)當(dāng)為指引，深刻認(rèn)識新時代財(cái)政內(nèi)控工作的重要意義。始終堅(jiān)持從講政治的高度認(rèn)識內(nèi)控工作，堅(jiān)持局黨組對內(nèi)控工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格履行主體責(zé)任、壓牢監(jiān)督責(zé)任，將內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防控深度嵌入財(cái)政監(jiān)管和內(nèi)部管理工作的全過程和各方面。二是以運(yùn)轉(zhuǎn)順暢為目標(biāo)，鞏固完善內(nèi)控組織架構(gòu)。不斷完善由局內(nèi)控委、內(nèi)控辦和各處室組成的三級內(nèi)控組織架構(gòu)，以及局內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員和各處室內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員組成的兩級內(nèi)控聯(lián)絡(luò)機(jī)制，形成“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的責(zé)任體系。三是以提質(zhì)見效為導(dǎo)向，加強(qiáng)內(nèi)控工作統(tǒng)籌謀劃。局黨組和局內(nèi)控委加強(qiáng)對全局內(nèi)控工作的頂層設(shè)計(jì)，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部內(nèi)控委會議精神，專題研究制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，定期安排部署重點(diǎn)內(nèi)控工作，確保全局內(nèi)控工作有計(jì)劃、有落實(shí)。  

　　二、建章立制夯基礎(chǔ)，織密制度體系“防護(hù)網(wǎng)”   

　　一是以全面及時為原則，落實(shí)常態(tài)化內(nèi)控制度完善機(jī)制。動態(tài)完善以內(nèi)部控制操作規(guī)程為統(tǒng)領(lǐng)、各項(xiàng)管理制度為支撐、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)程為補(bǔ)充的三級內(nèi)控制度體系，修訂印發(fā)《青島監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（2024）》，制定和修訂3項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度、4項(xiàng)內(nèi)部管理制度，動態(tài)完善4個標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)程。二是以推動落實(shí)為主線，持續(xù)抓好內(nèi)控制度執(zhí)行。緊盯預(yù)算管理、行政執(zhí)法等核心業(yè)務(wù)和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，將工作任務(wù)和責(zé)任細(xì)化到項(xiàng)、分解到崗，對每個工作環(huán)節(jié)明確具體的工作人員，并設(shè)立AB角工作制度，構(gòu)建閉環(huán)責(zé)任鏈條，實(shí)施雙人初審、三級審核業(yè)務(wù)流程，初審崗、復(fù)審崗、終審崗各負(fù)其責(zé)、相互制衡，切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。   

　　三、精準(zhǔn)施策抓關(guān)鍵，筑牢日常管理“防火墻”   

　　一是以協(xié)同共進(jìn)為方向，推進(jìn)內(nèi)控與其他工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)落實(shí)。將內(nèi)控工作與財(cái)政監(jiān)管、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作有機(jī)結(jié)合，加強(qiáng)重要工作事項(xiàng)、關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)教育提醒，將內(nèi)控制度內(nèi)化為觀念、轉(zhuǎn)化為行動、固化為習(xí)慣。針對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，建立整改工作臺賬，健全長效工作機(jī)制；在開展財(cái)政監(jiān)管工作時，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控要求，將內(nèi)部控制規(guī)范貫穿到每一項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中，確保內(nèi)控的實(shí)效性。二是以信息化為抓手，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程控制管理。將監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程和各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度要求，通過信息化手段固化融入具體業(yè)務(wù)流程中，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作符合規(guī)定。以全覆蓋為原則，將全局各項(xiàng)內(nèi)部事務(wù)、業(yè)務(wù)工作的日常管理和審批流程全面納入局辦公平臺，實(shí)現(xiàn)工作流程環(huán)環(huán)相扣、無縫銜接，工作過程有留痕、可追溯。 

　　四、監(jiān)督問效促閉環(huán)，擰緊責(zé)任落實(shí)“壓力閥”   

　　一是以檢查評估為途徑，全面檢驗(yàn)內(nèi)控運(yùn)行的有效性。堅(jiān)持每年開展內(nèi)控檢查和評估，在各處室對內(nèi)控制度建設(shè)情況、執(zhí)行情況以及內(nèi)控管理實(shí)施情況進(jìn)行自查評估的基礎(chǔ)上，采取交叉檢查的方式開展重點(diǎn)檢查，深入檢查業(yè)務(wù)流程是否合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否到位，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題和薄弱環(huán)節(jié)。二是以完善管理為目的，落實(shí)整改提升內(nèi)控管理水平。針對內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，局內(nèi)控委召開會議專門研究并提出整改要求，內(nèi)控辦印發(fā)文件在全局通報(bào)檢查結(jié)果，督促相關(guān)處室落實(shí)整改并舉一反三，提出進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)控管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的措施建議，促進(jìn)內(nèi)控理念提升、內(nèi)控制度完善、制度執(zhí)行規(guī)范。   來源：財(cái)政部青島監(jiān)管局

發(fā)布日期：2025年05月12日