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北京監(jiān)管局：堅(jiān)持內(nèi)控建設(shè)“四強(qiáng)化”“四推動(dòng)” 助力財(cái)政監(jiān)管提質(zhì)增效
　　北京監(jiān)管局黨組高度重視新時(shí)代財(cái)政內(nèi)控工作，自覺(jué)將內(nèi)控作為貫徹落實(shí)黨中央決策部署、全面從嚴(yán)治黨、提升財(cái)政監(jiān)管工作效能的有力抓手，堅(jiān)持內(nèi)控工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)、財(cái)政監(jiān)管工作統(tǒng)籌謀劃、整體推進(jìn)，用好制度鞭尺、壓實(shí)內(nèi)控責(zé)任，取得顯著成效。 

　　一、強(qiáng)化宣傳學(xué)習(xí)，推動(dòng)內(nèi)控意識(shí)入腦入心 

　　北京監(jiān)管局積極響應(yīng)財(cái)政部?jī)?nèi)控委的號(hào)召，引導(dǎo)黨員干部切實(shí)提高內(nèi)控意識(shí)，增強(qiáng)抓好內(nèi)控工作的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。一是創(chuàng)新性開(kāi)辦《內(nèi)部控制》機(jī)關(guān)刊，緊密結(jié)合機(jī)關(guān)單位內(nèi)部控制工作實(shí)際，搭建內(nèi)部控制交流平臺(tái)，深化全體干部對(duì)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)，推動(dòng)內(nèi)控機(jī)制的創(chuàng)新與完善，為機(jī)關(guān)廉潔高效運(yùn)行提供有力保障。二是堅(jiān)持“學(xué)以致用、用以促學(xué)、學(xué)用相長(zhǎng)”，在持續(xù)深化內(nèi)控建設(shè)中，注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。定期召開(kāi)內(nèi)控專題會(huì)議，積極組織全局黨員干部學(xué)習(xí)財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，參加財(cái)政部組織的相關(guān)內(nèi)控培訓(xùn)、傳閱學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)制度材料、組織學(xué)習(xí)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的講話精神、整理下發(fā)《內(nèi)控知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)》等，持之以恒強(qiáng)化黨員干部?jī)?nèi)控意識(shí)。 

　　二、強(qiáng)化制度建設(shè)，推動(dòng)內(nèi)控體系不斷優(yōu)化 

　　北京監(jiān)管局堅(jiān)持以貫徹落實(shí)財(cái)政部?jī)?nèi)控基本制度、不斷完善內(nèi)控體系為主線，自覺(jué)將內(nèi)控作為提升財(cái)政監(jiān)管工作效能的有力抓手。堅(jiān)持“增”“改”并舉，及時(shí)修訂完善各項(xiàng)內(nèi)控制度。一是結(jié)合財(cái)政部修訂的專項(xiàng)內(nèi)控辦法和我局自身業(yè)務(wù)實(shí)際，新制定了《北京監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)核查管理暫行辦法》《北京監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作管理暫行辦法》《北京監(jiān)管局辦公用品管理辦法》《北京監(jiān)管局OA系統(tǒng)公文管理辦法》《北京監(jiān)管局物業(yè)管理辦法》等相關(guān)制度辦法。二是修訂完善了《北京監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程》，從資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理等多方面形成了覆蓋全面、重點(diǎn)突出、相互銜接的內(nèi)控制度體系。針對(duì)增值稅退稅審核、財(cái)政檢查等高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)建立了專項(xiàng)內(nèi)控操作規(guī)程。 

　　三、強(qiáng)化業(yè)務(wù)評(píng)估，推動(dòng)內(nèi)控自查走深走實(shí) 

　　北京監(jiān)管局持續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)排查評(píng)估，要求各處室對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程開(kāi)展自查。由局內(nèi)控委辦公室牽頭，各處室內(nèi)控崗組成檢查小組成員，對(duì)中央非稅收入、預(yù)算編制審核、地方財(cái)政運(yùn)行、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、人事管理、服務(wù)代表委員、物業(yè)管理等各項(xiàng)工作開(kāi)展全面自查，測(cè)評(píng)業(yè)務(wù)工作內(nèi)控執(zhí)行情況，研究是否存在薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出7項(xiàng)防范措施和相關(guān)工作建議，并匯總形成我局2024年內(nèi)控自查報(bào)告。各部門積極圍繞相關(guān)報(bào)告意見(jiàn)建議開(kāi)展整改，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理的規(guī)范性、針對(duì)性和有效性。 

　　四、強(qiáng)化貫通融合，推動(dòng)內(nèi)控和黨風(fēng)廉政建設(shè)一體化 

　　北京監(jiān)管局積極部署和推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)，將內(nèi)控作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、提升財(cái)政監(jiān)管工作效能、確保黨中央決策部署貫徹落實(shí)的有力抓手，堅(jiān)持內(nèi)控工作與黨風(fēng)廉政、財(cái)政監(jiān)管工作統(tǒng)籌謀劃和整體推進(jìn)。一是以關(guān)鍵崗位為監(jiān)管重點(diǎn)、以防范崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)為主要內(nèi)容、以內(nèi)控制度執(zhí)行成效為重要參考，探索建立考核考評(píng)辦法，將考核結(jié)果與黨建評(píng)先樹(shù)優(yōu)、干部選拔等工作相掛鉤，切實(shí)發(fā)揮“以評(píng)促控”“以控促管”的正向激勵(lì)作用。二是對(duì)苗頭性、傾向性問(wèn)題，由局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行“咬耳”“扯袖”，綜合運(yùn)用“四種形態(tài)”監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。同時(shí)，根據(jù)內(nèi)控制度要求，各處室及時(shí)自查自評(píng)自糾，使紀(jì)律與內(nèi)控相輔相成、同時(shí)發(fā)力、形成合力。 

發(fā)布日期：2025年05月28日