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江蘇監(jiān)管局：“三點(diǎn)并進(jìn)”提升內(nèi)控工作質(zhì)效
　　近年來(lái)，江蘇監(jiān)管局全面貫徹落實(shí)部黨組和部?jī)?nèi)控委工作要求，立足全面履職盡責(zé)，堅(jiān)持“三點(diǎn)并進(jìn)”，持續(xù)提高內(nèi)控水平，健全完善權(quán)責(zé)一致、制衡有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，全面推動(dòng)財(cái)政管理系統(tǒng)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、法治化水平提升，提高財(cái)政治理效能。

　　一、以“深”的認(rèn)識(shí)為“出發(fā)點(diǎn)”，提高政治站位 

　　一是深研內(nèi)控理念。切實(shí)提高政治站位，深刻認(rèn)識(shí)強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控的重要意義，不斷深化“法定職責(zé)必須為、法無(wú)授權(quán)不可為”的法治理念，始終把內(nèi)控建設(shè)作為發(fā)揮財(cái)政職能作用、提升財(cái)政科學(xué)管理水平、推動(dòng)財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，堅(jiān)定不移地持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控工作開(kāi)展。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立健全局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，各處室、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委各負(fù)其責(zé)，齊抓共建的工作格局。局黨組召開(kāi)專題工作會(huì)議，研究年度內(nèi)控重點(diǎn)工作事項(xiàng)，將內(nèi)控工作開(kāi)展情況納入月度局長(zhǎng)辦公會(huì)議議事機(jī)制，加強(qiáng)工作督促，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。三是深化教育培訓(xùn)。加強(qiáng)宣傳教育，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)藍(lán)佛安部長(zhǎng)講話精神和部?jī)?nèi)部控制委員會(huì)會(huì)議精神，充分依托財(cái)政干教、江蘇機(jī)關(guān)黨建云等在線培訓(xùn)教育平臺(tái)，組織開(kāi)展內(nèi)控相關(guān)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，積極引導(dǎo)全局干部增強(qiáng)內(nèi)控意識(shí)和法治意識(shí)，將守紀(jì)律、講規(guī)矩的要求貫穿于財(cái)政監(jiān)管和內(nèi)部管理的始終，積極營(yíng)造用制度管人，按規(guī)章辦事的工作氛圍。 

　　二、以“實(shí)”的導(dǎo)向?yàn)椤爸埸c(diǎn)”，堅(jiān)持以控促管 

　　一是健全工作機(jī)制。在推動(dòng)監(jiān)管工作轉(zhuǎn)型深化的探索實(shí)踐中，通過(guò)建章立制，對(duì)行之有效的做法和經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié)固化，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，持續(xù)鞏固拓展監(jiān)管陣地、深化監(jiān)管措施、豐富監(jiān)管內(nèi)涵，著力建立健全科學(xué)完備、有效管用、可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政監(jiān)管制度體系，不斷完善主體明確、要求清晰、科學(xué)可操作的責(zé)任體系，做到財(cái)政監(jiān)管不越位、不缺位。二是抓實(shí)內(nèi)部管理。將內(nèi)控規(guī)范全面覆蓋所有監(jiān)管職責(zé)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控常態(tài)化、制度化，嚴(yán)格落實(shí)不相容崗位分離原則，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)審核管理流程，定期開(kāi)展分析評(píng)估，著力加強(qiáng)關(guān)鍵控制點(diǎn)以及關(guān)鍵崗位的管控，持續(xù)優(yōu)化制度規(guī)程，防止產(chǎn)生違法或?yàn)^職風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理規(guī)定，把過(guò)緊日子要求落到實(shí)處，成立經(jīng)費(fèi)審核小組，加強(qiáng)對(duì)非常規(guī)大額支出的審核把關(guān)。三是強(qiáng)化技術(shù)支撐。推進(jìn)內(nèi)控信息化建設(shè)，將內(nèi)控要求嵌入信息化監(jiān)管工作，依托信息化監(jiān)管手段提升內(nèi)控質(zhì)效，推動(dòng)業(yè)務(wù)工作內(nèi)控程序化、常態(tài)化、信息化。在開(kāi)發(fā)應(yīng)用的監(jiān)管系統(tǒng)中，科學(xué)設(shè)置預(yù)警指標(biāo)自動(dòng)提示疑點(diǎn)線索、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，減少人為主觀判斷，通過(guò)制度規(guī)定、參數(shù)設(shè)置和流程設(shè)計(jì)規(guī)范日常監(jiān)管特別是過(guò)程監(jiān)管工作，規(guī)避廉政風(fēng)險(xiǎn)，有效提升工作客觀性和規(guī)范性。 

　　三、以“嚴(yán)”的執(zhí)行為“落腳點(diǎn)”，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí) 

　　一是強(qiáng)化動(dòng)態(tài)研判。由局內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，定期開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，通過(guò)自查自評(píng)和互查互審相結(jié)合的方式，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作、內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)防范的適當(dāng)性有效性予以審查評(píng)價(jià)，嚴(yán)把主要業(yè)務(wù)和關(guān)鍵流程的要點(diǎn)關(guān)、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，評(píng)估控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法的合理性，確保內(nèi)控制度規(guī)程能夠與黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)管理等方面的新變化、新要求有效銜接。二是突出閉環(huán)管理。不斷健全完善“傳導(dǎo)政策—日常監(jiān)管—發(fā)現(xiàn)問(wèn)題—督促整改—持續(xù)改進(jìn)”的閉環(huán)管理工作機(jī)制，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全過(guò)程、常態(tài)化、長(zhǎng)效化管理的閉環(huán)，提升財(cái)政政策效能和財(cái)政資金效益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管工作建設(shè)性和批判性的有機(jī)統(tǒng)一，通過(guò)扎實(shí)有效的工作，讓財(cái)政制度安排轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的財(cái)政治理能力，實(shí)現(xiàn)從“制”到“治”的提升。三是嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督。堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)，注重抓早抓小，緊盯重點(diǎn)人、重點(diǎn)崗、重點(diǎn)問(wèn)題，加強(qiáng)平時(shí)督促提醒，充分發(fā)揮紀(jì)檢聯(lián)席會(huì)議作用，確保在權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正偏差、防范風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)全局性的工作，涉及全局干部職工的，主動(dòng)公開(kāi)主要環(huán)節(jié)、辦理過(guò)程等情況，增強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)透明度，促進(jìn)權(quán)力相互監(jiān)督和制約。 

發(fā)布日期：2025年05月29日