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財政部廈門監(jiān)管局：四維聯(lián)動構(gòu)建內(nèi)控體系 筑牢防線提升監(jiān)管效能 
　　廈門監(jiān)管局深入貫徹落實部黨組決策部署和部內(nèi)控委工作要求，將內(nèi)部控制作為縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、提升財政監(jiān)管效能的重要抓手，通過強化政治引領(lǐng)、夯實制度根基、強化內(nèi)控執(zhí)行、涵養(yǎng)內(nèi)控生態(tài)，持續(xù)完善財政監(jiān)管內(nèi)控監(jiān)督體系，全面筑牢財政監(jiān)管安全防線。

　　一、強化政治引領(lǐng)，壓實內(nèi)控主體責(zé)任

　　一是高位部署明方向。廈門監(jiān)管局深刻領(lǐng)悟強化財政內(nèi)控建設(shè)的重要意義，堅持從講政治的高度認(rèn)識和開展內(nèi)控工作。及時傳達(dá)學(xué)習(xí)財政部內(nèi)控委會議精神，召開局內(nèi)控委會議、內(nèi)控專題會議系統(tǒng)部署內(nèi)控工作，將內(nèi)控工作納入年度工作計劃和局領(lǐng)導(dǎo)班子履職盡責(zé)重點工作任務(wù)清單。審議通過年度內(nèi)控工作計劃，明確任務(wù)分工與責(zé)任鏈條，運用內(nèi)控手段有效促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和具體業(yè)務(wù)開展。二是責(zé)任傳導(dǎo)全覆蓋。構(gòu)建由局內(nèi)控委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，局內(nèi)控辦組織協(xié)調(diào)，各處室分工負(fù)責(zé)，各崗位明確職責(zé)、分工協(xié)作的內(nèi)控組織管理架構(gòu)。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和人員輪崗實際，及時調(diào)整局內(nèi)控委成員，明確工作任務(wù)、責(zé)任分工和報告路徑，進(jìn)一步壓實局內(nèi)控委的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、內(nèi)控辦的組織協(xié)調(diào)責(zé)任、各處室的主體責(zé)任，形成“人人有責(zé)、層層擔(dān)責(zé)”的內(nèi)控工作格局。三是集體決策促規(guī)范。嚴(yán)格落實局黨組議事規(guī)則、內(nèi)部控制委員會議事規(guī)則及“三重一大”決策制度，明確重大事項集體決策范疇，厘清各類會議議事邊界、決策流程及責(zé)任主體；規(guī)范會議紀(jì)要紀(jì)實管理，確保決策過程可追溯、可監(jiān)督。推動集體決策從“形式合規(guī)”向“實質(zhì)有效”轉(zhuǎn)化，持續(xù)提升民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、透明化水平。

　　二、聚焦風(fēng)險防控，完善制度約束體系

　　一是精準(zhǔn)扎緊制度籠子。落實常態(tài)化內(nèi)控制度完善機制，根據(jù)財政監(jiān)管工作的新要求、新內(nèi)容，立足工作實際，及時對現(xiàn)有制度框架、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行更新完善。2024年以來，新制定中央部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管操作規(guī)程、中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管操作規(guī)程、干部外出授課管理辦法等5項制度規(guī)程辦法，修訂國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法、合同管理辦法、請休假管理辦法等5項制度，進(jìn)一步細(xì)化實化業(yè)務(wù)流程、強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部管理。二是優(yōu)化監(jiān)管工作流程。結(jié)合財會監(jiān)督試點經(jīng)驗，修訂核查、約談、整改通知書等監(jiān)管文書以及財會監(jiān)督核查、約談、重點企業(yè)監(jiān)控等操作規(guī)程，切實規(guī)范財會監(jiān)督基礎(chǔ)工作；制定現(xiàn)場調(diào)查及檢查審理處理三分離相關(guān)制度，有效防范行政執(zhí)法風(fēng)險。三是強化紀(jì)律剛性約束。針對監(jiān)管局外出檢查較為頻繁的工作特點，“量體裁衣”扎緊制度籠子，制定印發(fā)監(jiān)督檢查外勤工作廉政報告制度和防止干預(yù)財政監(jiān)管工作行為登記報告?zhèn)浒皋k法，構(gòu)建“廉政告知書+廉政執(zhí)行書+廉政監(jiān)督員”的“兩書一員”機制，切實防范財政監(jiān)管工作廉政風(fēng)險，保障依法獨立行使財政監(jiān)管權(quán)。

　　三、創(chuàng)新監(jiān)督手段，提升內(nèi)控執(zhí)行效能

　　一是督辦機制提質(zhì)效。推行“任務(wù)分解+月初布置+月末檢查+反饋整改”閉環(huán)清單工作法，對上級內(nèi)控工作部署和重點任務(wù)實行動態(tài)清單式督辦管理，督促各處室按計劃嚴(yán)格開展日常管理、自查自糾、制度完善和整改落實等工作，明確任務(wù)目標(biāo)、完成時限和責(zé)任主體，持續(xù)跟蹤問效、督辦推進(jìn)，切實保障內(nèi)控工作落地落實。二是監(jiān)督檢查促落實。認(rèn)真組織開展2024年度內(nèi)控自查，壓緊壓實牽頭人和被查處室責(zé)任，處室交叉深入排查內(nèi)部管理、內(nèi)控建設(shè)、機關(guān)效能、業(yè)務(wù)工作、黨建黨務(wù)、廉政建設(shè)等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。內(nèi)控辦建立各處室內(nèi)控問題清單，逐條明確整改措施。三是閉環(huán)管理補短板。召開內(nèi)控委專題會議，通報全局年度內(nèi)控自查情況，要求以堅定決心和務(wù)實舉措扎實推進(jìn)問題整改，結(jié)合以前年度審計、巡視、考核等外部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，舉一反三、以點帶面深入總結(jié)分析，查找內(nèi)控制度和執(zhí)行薄弱環(huán)節(jié)，通過強化流程控制、嚴(yán)格責(zé)任追究、充分運用信息化手段等措施，及時補齊短板、堵塞漏洞，一體推進(jìn)巡視、審計、考核問題整改和內(nèi)控機制建設(shè)，有效形成內(nèi)控管理閉環(huán)。

　　四、涵養(yǎng)內(nèi)控生態(tài)，筑牢長效發(fā)展根基

　　一是教育引導(dǎo)固根基。通過局內(nèi)控委會議專題學(xué)習(xí)、內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)、各處室自學(xué)，及時傳達(dá)部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的部署要求，引導(dǎo)干部職工精準(zhǔn)把握財政內(nèi)控的理念內(nèi)涵。依托“每月一講”干部講堂，對新制定、修訂的制度進(jìn)行解讀，持續(xù)加強內(nèi)控制度的宣傳普及，不斷提高全局干部的內(nèi)控意識、風(fēng)險意識、規(guī)矩意識。二是廉政教育樹防線。針對監(jiān)管局工作性質(zhì)和隊伍特點，開展監(jiān)督檢查專項警示教育，制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確外出檢查工作紀(jì)律要求的通知》，召開外出檢查前廉政教育會，督促外出檢查人員時刻守好廉政底線、守住紀(jì)律紅線。結(jié)合開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，持續(xù)加強干部日常管理監(jiān)督，提醒全局干部時刻繃緊紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)之弦，切實防范廉政風(fēng)險。三是考核激勵強驅(qū)動。制定《廈門監(jiān)管局綜合考核管理辦法》，將內(nèi)控機制建設(shè)和執(zhí)行情況與考核評價指標(biāo)相銜接，在內(nèi)部綜合考核體系中引入內(nèi)控問題“減分項目”，與處室年度考核結(jié)果和個人評優(yōu)評先掛鉤，充分發(fā)揮考核“指揮棒”作用，切實將內(nèi)控成果轉(zhuǎn)化為內(nèi)部管理實效。 

 來源：財政部廈門監(jiān)管局 發(fā)布日期：2025年07月17日