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新疆監(jiān)管局：“四個(gè)深化”提升審核工作質(zhì)效
　　新疆監(jiān)管局認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部統(tǒng)一部署要求，堅(jiān)決履行監(jiān)管職責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，精準(zhǔn)緊扣審核工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以“四個(gè)深化”為著力點(diǎn)，有力有序抓實(shí)抓細(xì)審核工作，有效提升審核工作整體質(zhì)效。

　　一、深化政治引領(lǐng)，筑牢審核工作根基 

　　一是深入學(xué)習(xí)政策文件，精準(zhǔn)把握資金使用范圍、統(tǒng)計(jì)核算口徑、績(jī)效考評(píng)指標(biāo)等核心要素，深刻理解政策精神實(shí)質(zhì)與目標(biāo)要求。在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵循審核工作原則、程序，圍繞資金申報(bào)程序、撥付結(jié)算機(jī)制、使用管理規(guī)范等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入剖析并掌握資金運(yùn)行全流程管理要求，強(qiáng)化資料真實(shí)性核驗(yàn)手段，確保政策執(zhí)行不走樣、審核方向不偏移，切實(shí)保障財(cái)政資金安全高效使用。二是系統(tǒng)梳理審核工作流程，全面審視歷年審核實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建立健全覆蓋全流程的資料清單及常見(jiàn)問(wèn)題清單，明確審核要點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)審核工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過(guò)優(yōu)化流程設(shè)計(jì)、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等措施，為高標(biāo)準(zhǔn)完成年度審核任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)、提供堅(jiān)實(shí)的制度保障和有效的工作支撐。 

　　二、深化關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，主動(dòng)前移審核環(huán)節(jié) 

　　一是強(qiáng)化前置預(yù)審工作，建立健全重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)審機(jī)制。對(duì)重大項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目進(jìn)行集中會(huì)商研判，提前介入審查項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、可行性報(bào)告、預(yù)算編制等核心資料。明確預(yù)審內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目合規(guī)性、預(yù)算合理性、實(shí)施可行性等關(guān)鍵要素，確保在正式審核啟動(dòng)前，主要疑點(diǎn)難點(diǎn)得以充分暴露和初步解決，為后續(xù)精準(zhǔn)高效審核掃清障礙、奠定基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持實(shí)事求是、因地制宜原則，確保審核工作科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、符合實(shí)際；緊密?chē)@審核對(duì)象的實(shí)際特點(diǎn)，深入分析其具體屬性、環(huán)境因素等；動(dòng)態(tài)優(yōu)化審核思路，根據(jù)數(shù)據(jù)變化和反饋機(jī)制及時(shí)調(diào)整方法；持續(xù)完善審核策略，最終制定形成針對(duì)性突出、操作性強(qiáng)的專(zhuān)項(xiàng)審核方案，明確具體流程、標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)審核目標(biāo)的高效達(dá)成。 

　　三、深化數(shù)據(jù)治理效能，精準(zhǔn)把握工作要點(diǎn) 

　　一是秉持“全面覆蓋，重點(diǎn)突破”工作原則，重點(diǎn)核查資金支出明細(xì)、發(fā)放臺(tái)賬、銀行憑證等基礎(chǔ)性材料，確保資金流轉(zhuǎn)全流程可跟蹤、賬務(wù)信息多角度可核對(duì)。具體操作中，通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)采集流程，強(qiáng)化材料完整性驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)從資金撥付到使用的無(wú)縫監(jiān)控。例如，在推進(jìn)地方高校改革發(fā)展資金申報(bào)審核工作中，通過(guò)系統(tǒng)調(diào)取項(xiàng)目支出明細(xì)賬目、深入核查建設(shè)進(jìn)度佐證材料等舉措，不僅能有效掌握高校學(xué)科建設(shè)規(guī)劃實(shí)施、人才培養(yǎng)機(jī)制運(yùn)行、師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化、科研創(chuàng)新能力提升等關(guān)鍵指標(biāo)動(dòng)態(tài)，還結(jié)合定期數(shù)據(jù)比對(duì)和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在偏差，為精準(zhǔn)把握審核工作要點(diǎn)提供數(shù)據(jù)支持。二是充分應(yīng)用線上審核手段，提升工作效率與精確度。通過(guò)交叉核驗(yàn)，精準(zhǔn)鎖定虛報(bào)工程量、重復(fù)列支費(fèi)用等違規(guī)操作。例如，在城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金審核工作中，依托兵團(tuán)醫(yī)保信息平臺(tái)調(diào)取參保人員報(bào)表、繳費(fèi)明細(xì)等核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)資金運(yùn)行情況實(shí)施穿透式審查，包括追蹤資金流向、分析受益對(duì)象匹配度等環(huán)節(jié)，全面驗(yàn)證申報(bào)材料的完整性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性。 

　　四、深化溝通協(xié)作，構(gòu)建長(zhǎng)效管理機(jī)制 

　　一是建立健全長(zhǎng)效溝通機(jī)制。深化與業(yè)務(wù)主管部門(mén)常態(tài)化溝通聯(lián)系，通過(guò)聽(tīng)取主管部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用、政策執(zhí)行效果、優(yōu)化工作流程等方面的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議，將主管部門(mén)的反饋?zhàn)鳛楦倪M(jìn)審核工作的重要參考，確保在審核全鏈條中建立起雙向暢通、務(wù)實(shí)高效的信息共享與協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。二是建立問(wèn)題清單反饋機(jī)制，實(shí)施全流程閉環(huán)管理。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)梳理、精準(zhǔn)分類(lèi)和科學(xué)研判，形成條目清晰、責(zé)任明確、依據(jù)充分的問(wèn)題清單，第一時(shí)間正式反饋至相關(guān)責(zé)任單位及其上級(jí)主管部門(mén)，確保問(wèn)題傳達(dá)無(wú)遺漏、責(zé)任主體無(wú)推諉。建立整改臺(tái)賬，對(duì)反饋問(wèn)題的整改進(jìn)展實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤、全程督辦，明確整改時(shí)限與質(zhì)量要求，有效壓實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)問(wèn)題實(shí)質(zhì)性解決，切實(shí)提升財(cái)政資金管理的規(guī)范化、精細(xì)化水平。三是嚴(yán)格執(zhí)行審核業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理要求。依據(jù)相關(guān)法規(guī)政策及內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)審核工作各環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限、操作標(biāo)準(zhǔn)等。強(qiáng)化審核人員責(zé)任意識(shí)，通過(guò)明確分工、分級(jí)審核、交叉復(fù)核、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制等手段，確保審核流程嚴(yán)謹(jǐn)、合規(guī)、透明。著力構(gòu)建起權(quán)責(zé)清晰、制約有效、運(yùn)行規(guī)范、全程留痕的審核業(yè)務(wù)工作閉環(huán)管理模式。  發(fā)布日期：2025年08月21日