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江蘇稅務(wù)筑牢政采合同管理“防火墻”

本報訊 近年來，江蘇省稅務(wù)局立足政府采購高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，以制度為基、數(shù)智賦能、內(nèi)控護(hù)航，構(gòu)建全流程規(guī)范智能的合同管理體系，有效強(qiáng)化采購管控、促進(jìn)誠信履約，切實保障采購人權(quán)益和預(yù)算績效落地，為稅務(wù)系統(tǒng)政府采購提質(zhì)增效提供了鮮活實踐樣本。

強(qiáng)化制度 “責(zé)任鏈”，規(guī)范流程筑根基。江蘇省稅務(wù)局聚焦采購合同管理規(guī)范化，制定《江蘇省稅務(wù)局機(jī)關(guān)采購合同管理辦法》（以下簡稱《辦法》），以有序的合同管理保障規(guī)范采購、廉潔采購、質(zhì)效采購。一是管理全覆蓋?！掇k法》共7章43條，適用于政府采購和目錄外標(biāo)準(zhǔn)以下采購的全部合同，涵蓋從采購合同編制、審簽到履約驗收、款項支付的全部流程，規(guī)范合同簽訂程序，明確授權(quán)簽署要求。二是職責(zé)更明晰?！掇k法》明確財務(wù)管理處（裝備和采購處）是采購合同管理的牽頭部門，引入歸口管理概念，并明確歸口管理部門的9項具體職責(zé)，進(jìn)一步厘清與需求（使用）部門的職責(zé)邊界。三是程序更規(guī)范?！掇k法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同的范圍、合同文本數(shù)量、合同簽訂時限、合同保管期限等，詳細(xì)羅列采購合同應(yīng)當(dāng)包含的主要內(nèi)容和實質(zhì)性必備條款，并制定采購合同模板，明確從合同擬制、審核、簽署、備案等一系列程序要求。

點燃數(shù)智 “強(qiáng)引擎”，智能管理提質(zhì)效。該局自主開發(fā)合同管理小助手，通過合同錄入、合同查詢、合同執(zhí)行三大模塊，實現(xiàn)四項功能。一是歸口管理功能。各部門通過平臺錄入的合同信息，自動推送至財務(wù)部門審核合同信息是否完善、支付日期是否正確等，如有問題可退回修改。二是多重提醒功能。在合同付款日前30天，以及合同付款日當(dāng)月1號、5號，通過短信和平臺向經(jīng)辦人推送付款提醒。在合同到期前90天，通過短信和平臺向經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門經(jīng)辦人推送合同到期提醒。三是支付確認(rèn)功能。平臺提供合同支付情況確認(rèn)功能，及時體現(xiàn)合同履約完成情況，形成閉環(huán)管理。四是變更管理功能。對合同執(zhí)行過程中的補(bǔ)充協(xié)議或提前解除等情況，由業(yè)務(wù)部門提出申請，審批完成后，財務(wù)部門進(jìn)行變更管理。

筑牢內(nèi)控 “防火墻”，風(fēng)險防范更有力。該局從優(yōu)化流程、強(qiáng)化內(nèi)控入手，促進(jìn)政府采購合同管理和履約驗收規(guī)范化、科學(xué)化。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌管理。采購部門統(tǒng)籌建立全局臺賬，明確臺賬應(yīng)包含的15種基本要素；機(jī)關(guān)各部門建立并動態(tài)維護(hù)本部門采購合同臺賬，指定專人負(fù)責(zé)管理并報財務(wù)部門備案；內(nèi)審部門定期組織采購合同管理監(jiān)督檢查，紀(jì)檢機(jī)構(gòu)切實履行專責(zé)監(jiān)督。二是緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該局明確合同簽訂主體，禁止以部門名義對外簽訂合同，所有采購合同需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批；通過制度辦法明確政府采購合同應(yīng)當(dāng)變更或解除的情形以及辦理流程，嚴(yán)格控制變更、解除合同范圍和審批權(quán)限；落實《保障中小企業(yè)款項支付條例》，明確要求對中小企業(yè)的支付申請時限及款項支付時限。三是規(guī)范履約驗收。采購合同驗收均須成立3人以上驗收小組，并將驗收結(jié)果與合同款項支付掛鉤，倒逼供應(yīng)商提高履約質(zhì)量。

（沈瑞龍）