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遼寧監(jiān)管局：“四個強化” 切實加強內(nèi)控機制建設
　　遼寧監(jiān)管局全面貫徹財政部黨組決策部署，認真落實財政部內(nèi)控工作要求，堅持系統(tǒng)觀念、問題導向、底線思維，以“四個強化”為抓手，持續(xù)健全完善內(nèi)控制度體系，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行，著力構(gòu)建覆蓋全面、重點突出、特色鮮明的內(nèi)控工作新格局，推動內(nèi)控管理工作提質(zhì)增效、行穩(wěn)致遠。 

　　一、強化學習宣傳，進一步夯實內(nèi)控思想根基 

　　遼寧監(jiān)管局以貫徹落實全面從嚴治黨主體責任、推進財政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、完善權(quán)力運行制約監(jiān)督機制為出發(fā)點和落腳點，引導全局同志牢固樹立依法行政理念和內(nèi)控觀念，強化風險防控意識和紀律規(guī)矩意識。一是高位推動，強化領航定向。局黨組高度重視，分管領導主持制定全局內(nèi)控計劃，定期聽取內(nèi)控執(zhí)行情況報告。第一時間組織全局干部傳達學習財政部關于內(nèi)控工作的最新會議和文件精神，多次召開會議專題研究布置內(nèi)控具體工作，落實落細內(nèi)控工作措施。二是多維提醒，加強內(nèi)控日常監(jiān)督。局內(nèi)控委對內(nèi)控委成員、局內(nèi)控辦對各處室內(nèi)控聯(lián)絡員、各處室內(nèi)控聯(lián)絡員對本處室全體同志開展多層次的內(nèi)控風險警示提醒，引導全局同志強化風險防控意識和紀律規(guī)矩意識，切實增強做好內(nèi)控工作的思想自覺和行動自覺。三是學考結(jié)合，提升防控能力。組織全局同志積極參加財政部舉辦的內(nèi)控專題學習，并結(jié)合財政監(jiān)管工作實際，以“監(jiān)管局內(nèi)部控制建設思考”為題，在全局范圍內(nèi)開展內(nèi)控專題培訓。注重內(nèi)控常識宣傳普及，組織內(nèi)控知識應知應會測試，全局平均成績達到97分。同時通過發(fā)送內(nèi)控調(diào)查問卷等方式，進一步了解掌握全局內(nèi)控工作情況。 

　　二、強化機制建設，進一步筑牢內(nèi)控制度防線 

　　進一步落實常態(tài)化內(nèi)控制度更新機制，結(jié)合自身業(yè)務實際，繼續(xù)深入梳理審核審批、預算執(zhí)行、檢查核查等工作，對現(xiàn)有內(nèi)控制度開展評估和修訂完善。一是廢改立并舉，織牢制度籠子。按照內(nèi)控制度常態(tài)化完善機制有關要求，持續(xù)推動制度體系的廢改立建設。修訂完善《財政部遼寧監(jiān)管局政治監(jiān)督工作辦法》等制度。二是日?；挪椋L險隱患。嚴格按照財政部內(nèi)部控制工作的有關要求，對日常工作進行常態(tài)化梳理排查，查找工作風險和制度漏洞，檢視防控措施是否精準到位，查缺補漏，定期更新完善。三是常態(tài)化評估，激活制度效能。開展制度有效性日常評估，在全局范圍內(nèi)組織更新崗位職責說明和崗位間報告關系，確保崗責明確、責任到人，讓掛在墻上、記在本上的規(guī)章制度“活”起來。 

　　三、強化風險導向，進一步硬化內(nèi)控約束 

　　充分發(fā)揮內(nèi)控工作的規(guī)范和制約作用，以防范各類風險為主線，以健全完善制度機制為保障，將內(nèi)控貫穿于全年各項工作始終，抓在日常、抓在經(jīng)常。一是治未病，防風險。注重發(fā)揮內(nèi)控工作的治未病作用，將內(nèi)控工作與紀檢工作協(xié)同聯(lián)動、融合互促，共同為監(jiān)管局高質(zhì)量履職保駕護航。二是建臺賬，促執(zhí)行。組織處室建立考核業(yè)務工作臺賬，對臺賬填寫情況、工作日志記載情況實施跟蹤督導。督導各處室落實內(nèi)控風險事件記錄和報告機制，強化日常管控，杜絕風險隱患。三是找根源，補短板。將完善制度建設和規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合。對工作中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題，判斷是制度不完善還是執(zhí)行不力，如屬于制度不完善或制度操作性不強問題，從完善規(guī)章制度、健全工作機制著手，及時提議修訂制度；如屬于執(zhí)行不力問題，做到早提醒、早預警，切實加強對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。 

　　四、強化內(nèi)控檢查，進一步提升內(nèi)控監(jiān)督效能 

　　堅持具有特色的內(nèi)控自查自評工作方式，以全局“一盤棋”方式開展內(nèi)控檢查評價，全面、客觀、真實地反映全局內(nèi)部控制狀況和存在的不足。一是整改銷號，問題清零見底。對上一年度內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題和暴露的風險積極整改，檢驗復查問題的整改情況，確保問題全部整改到位。二是試點先行，深化監(jiān)督檢查。圍繞財政部決策部署落實情況、重點監(jiān)管業(yè)務工作以及處室運行管理工作開展內(nèi)控檢查，并選取一個處室作為檢查全覆蓋的試點處室。三是閉環(huán)管理，提升治理效能。監(jiān)督評價內(nèi)控有效性，關注業(yè)務工作績效，扎實開展內(nèi)控制度考評和實施效果評價工作，在更高標準上推動內(nèi)控各項要求的貫徹落實。通過以上內(nèi)控檢查工作，建立從年初計劃制定、年內(nèi)督導執(zhí)行到年底檢查的內(nèi)控管理閉環(huán)，以及內(nèi)控檢查中排查風險、查找原因、通報問題、督促整改的內(nèi)控監(jiān)督閉環(huán)，推動科學管理水平不斷提升。 

發(fā)布日期：2026年03月11日