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廈門監(jiān)管局：構(gòu)筑“三道防線” 筑牢內(nèi)控全鏈條防控管理體系
　　廈門監(jiān)管局深刻認(rèn)識(shí)做好內(nèi)控工作的重要意義，堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的決策部署及內(nèi)控委各項(xiàng)工作要求，以思想防線、制度防線、風(fēng)控防線“三道防線”為抓手，將內(nèi)控要求深度融入財(cái)政監(jiān)管工作的全過程、各方面，著力構(gòu)建全面覆蓋、全程控制、全員參與的內(nèi)控體系，為財(cái)政監(jiān)管事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。 

　　一、夯基固本，思想防線不松懈

　　廈門監(jiān)管局始終將內(nèi)控建設(shè)作為踐行“兩個(gè)維護(hù)”的重要抓手，堅(jiān)持高位謀劃、系統(tǒng)推進(jìn)、層層壓實(shí)。一是提高政治站位，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)。自覺將財(cái)政內(nèi)控工作放到服務(wù)財(cái)政中心工作大局中思考謀劃，將內(nèi)控工作納入年度工作計(jì)劃、領(lǐng)導(dǎo)班子履職盡責(zé)重點(diǎn)任務(wù)清單一體部署。強(qiáng)化內(nèi)控組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持內(nèi)控委會(huì)議機(jī)制，定期組織召開例會(huì)，及時(shí)研判工作形勢(shì)、制定工作計(jì)劃、審議規(guī)程修訂、通報(bào)內(nèi)控問題。二是健全責(zé)任體系，層層傳導(dǎo)壓力。嚴(yán)格構(gòu)建“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)履行“一崗雙責(zé)”、處室負(fù)責(zé)人具體抓的內(nèi)控責(zé)任體系，明確各處室負(fù)責(zé)人為本處室內(nèi)控第一責(zé)任人，全體干部職工按崗定責(zé)、履職擔(dān)責(zé)，并主動(dòng)接受局內(nèi)控委監(jiān)督，形成“全員參與、層層盡責(zé)、同向發(fā)力”的責(zé)任閉環(huán)。三是深化教育引導(dǎo)，筑牢思想根基。構(gòu)建“內(nèi)控委專題學(xué)+全局?jǐn)U大學(xué)+各處室自主學(xué)”的三級(jí)體系，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)財(cái)政部黨組關(guān)于內(nèi)控工作的要求和財(cái)政部?jī)?nèi)控委會(huì)議精神，定期組織內(nèi)控相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過“每月一講”干部講堂、各處室自學(xué)等多種形式，開展常態(tài)化內(nèi)控學(xué)習(xí)與警示教育，引導(dǎo)全局上下不斷提高做好內(nèi)控工作的思想自覺和行動(dòng)自覺。

　　二、提質(zhì)賦能，制度防線不松動(dòng)

　　廈門監(jiān)管局堅(jiān)持以制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人，緊扣財(cái)政監(jiān)管工作實(shí)際，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控制度與機(jī)制建設(shè)。一是完善制度體系，筑牢規(guī)范基礎(chǔ)。結(jié)合財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)新要求和監(jiān)管局工作實(shí)際，組織各處室定期審查評(píng)估內(nèi)控制度規(guī)程，扎實(shí)推進(jìn)制度規(guī)程“廢改立留”，并明確新起草制度須同步比對(duì)內(nèi)控操作規(guī)程、修訂制度應(yīng)附修訂前后對(duì)比，確保制度規(guī)范實(shí)用、貼合工作實(shí)際。二是健全督辦機(jī)制，確保落地見效。對(duì)上級(jí)內(nèi)控工作部署和重點(diǎn)任務(wù)建立“任務(wù)分解—月初布置—月末檢查—意見反饋”全鏈條清單式督辦管理機(jī)制，督促各處室按計(jì)劃嚴(yán)格開展日常管理、自查自糾、制度完善和整改落實(shí)等工作，明確任務(wù)目標(biāo)、責(zé)任主體與完成時(shí)限，全程跟蹤問效、逐項(xiàng)推進(jìn)落實(shí)。三是強(qiáng)化激勵(lì)約束，提升管控效能。構(gòu)建“內(nèi)控委通報(bào)—局領(lǐng)導(dǎo)提醒—紀(jì)檢組長(zhǎng)誡勉”三級(jí)糾偏體系，對(duì)苗頭性、傾向性問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早防范、早遏制，及時(shí)通報(bào)內(nèi)控問題，有效防范化解內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。將高頻易發(fā)內(nèi)控問題納入考核體系減分項(xiàng)目，考核結(jié)果與處室年度考核、個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，充分發(fā)揮“指揮棒”作用。

　　三、真督實(shí)促，風(fēng)控防線不松勁

　　廈門監(jiān)管局堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，深化內(nèi)部自查與外部監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動(dòng)，靶向整改補(bǔ)短板，持續(xù)提升內(nèi)控工作規(guī)范化水平。一是強(qiáng)化日常監(jiān)督，加強(qiáng)重點(diǎn)防控。圍繞關(guān)鍵崗位職責(zé)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程等，緊盯“審核、審批、征繳、監(jiān)控、核查、檢查、調(diào)研、績(jī)效評(píng)價(jià)、內(nèi)部管理”九大重點(diǎn)領(lǐng)域，通過精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、嚴(yán)格落實(shí)防控措施、加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員管理等舉措，切實(shí)提升重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范與處置能力。二是強(qiáng)化自查自糾，精準(zhǔn)提升效能。以處室為單位交叉開展內(nèi)控自查自評(píng)，對(duì)標(biāo)對(duì)表內(nèi)控各項(xiàng)要求，查擺制度執(zhí)行是否存在偏差。內(nèi)控委定期組織對(duì)全局內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，將日常發(fā)現(xiàn)的共性問題和突出問題列為自查要點(diǎn)，建立“問題、責(zé)任、整改”三單聯(lián)動(dòng)機(jī)制，督促各處室查缺補(bǔ)漏，逐項(xiàng)整改銷號(hào)，持續(xù)提升內(nèi)控管理水平。三是強(qiáng)化成果運(yùn)用，完善管理閉環(huán)。結(jié)合歷次內(nèi)部檢查、上級(jí)巡視、經(jīng)責(zé)審計(jì)等，深入總結(jié)分析，組織深入剖析問題根源，將整改舉措與制度完善、流程優(yōu)化、責(zé)任壓實(shí)深度綁定，及時(shí)補(bǔ)齊短板、堵塞漏洞，推動(dòng)多項(xiàng)流程優(yōu)化。同時(shí)，加強(qiáng)舉一反三，系統(tǒng)排查同類風(fēng)險(xiǎn)隱患，從源頭完善防控措施，推動(dòng)內(nèi)控工作從“事后整改”向“主動(dòng)防控”轉(zhuǎn)變。

發(fā)布日期：2026年03月18日